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      索 引 號: D3101-0601-2022-0814 分 類: 財政預決算
      責任部門: 吉州區供銷社 發文日期: 2022-10-25 11:08:02
      標 題: 吉州區供銷社2021年度部門決算
      公開方式: 主動公開 公開時限: 常年公開 公開范圍: 面向全社會
      有效性: 有效 瀏覽:
      吉州區供銷社2021年度部門決算



          

       

      第一部分  吉州區供銷社部門概況

          一、部門主要職責

          二、部門基本情況

      第二部分  2021年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

          十、國有資產占用情況表

          第三部分  2021年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      二、支出決算情況說明

      三、財政撥款支出決算情況說明

      四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

          情況說明

      六、機關運行經費支出情況說明

          七、政府采購支出情況說明

          八、國有資產占用情況說明

          九、預算績效情況說明

      第四部分  名詞解釋

       

      第一部分  吉州區供銷社部門概況

       

      一、部門主要職能

      (一)宣傳貫徹執行區委、區政府的方針、政策,提出有關發展合作事業的政策建議;向區委、區政府反映農民社員的合理要求;協調與政府有關部門及其他社會組織的關系;維護供銷合作社的合法權益。

      (二)制定全區供銷社的發展戰略和發展規劃,指導全區供銷社的改革和發展。

      (三)根據國家有關政策加快供銷合作社現代流通網絡建設,發展農業生產資料現代經營網絡、農村日用消費品現代經營網絡、農副產品現代購銷網絡、再生資源回收利用網絡。按照政府的授權對煙花爆竹、汽車報廢與拆解和社辦企業的經營管理進行指導,大力開拓農村市場,促進城鄉經濟一體化、農業產業化進程,完善社會服務體系,引導農民有組織地進入市場。

      (四)負責指導本系統供銷社組織、隊伍建設和人才資源開發,不斷提高農民社員和職工隊伍素質,貫徹民主辦社原則,加強系統的組織聯合與合作。

      (五)負責區供銷社直屬企業單位社有資產的經營管理,保障直屬單位社有資產的保值增值。

      (六)承辦區政府交辦的其他事項。

      二、部門基本情況

      納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。

      本部門2021年年末編制人數15人,其中行政編制15人,事業編制0人;年末實有人數26人,其中在職人員8人,離休人員0人,退休人員19人;年末學生人數0人。


      第二部分  2021年度部門決算表


       

       

      第三部分  2021年度部門決算情況說明

       

      一、收入決算情況說明

      本部門2021年度收入總計 302.25萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2020年減少2.01萬元,降低100%;本年收入合計302.25萬元,較2020減少2.55萬元,降低0.8 %,主要原因是:商業服務業支出減少。

      本年收入的具體構成為:財政撥款收入302.25萬元,占100%。  

      二、支出決算情況說明

      本部門2021年度支出總計 302.25萬元,其中本年支出合計302.25萬元,較2021減少2.55萬元,降低0.8 %,主要原因是:商業服務業支出減少。

      本年支出的具體構成為:基本支出302.25萬元,占100 %。

      三、財政撥款支出決算情況說明

      本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為302.25 萬元,決算數為302.25萬元,完成年初預算的 100 %。其中:

      (一)一般公共服務支出年初預算數為302.25萬元,決算數為302.25萬元,完成年初預算的100 %。

      (二)公共安全支出年初預算數為0 萬元,決算數為0萬元。

      四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出302.25萬元,其中:

      (一)工資福利支出164.36萬元,較2020年減少23.21 萬元,降低12.43%,主要原因是:人員變動,工資福利等人員經費減少。

      (二)商品和服務支出133.90萬元,較2020年增加15.98萬元,增長13.55%,主要原因是:主要由于長塘基層社改造支出增加。

      (三)對個人和家庭補助支出3.98萬元,較2020年增加2.57萬元,上升182.27%,主要原因是:增加獎勵金、退休人員生活補貼。

      (四)資本性支出0 元。

      五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.7萬元,決算數為0.7 萬元,完成預算的100 %,決算數與2020年持平,其中:

      (一)因公出國(境)支出年初預算數為0 萬元,決算數為0萬元

      (二)公務接待費支出年初預算數為0.7萬元,決算數為  0.6萬元,完成預算的85.71 %,決算數較上年降低。全年國內公務接待7批,累計接待50人次,主要為:工作交流。

      (三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元決算數較年初預算。

      六、機關運行經費支出情況說明

      本部門2021年度機關運行經費支出133.90萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致),較年初預算數增加15.98萬元,增加13.55%,主要原因是:長塘基層社改造支出增加

       七、政府采購支出情況說明

      本部門2021年度政府采購支出總額0.44萬元,其中:政府采購貨物支出0.44萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0 萬元。

      八、國有資產占用情況說明。

      截止2021年12月31日,本部門(單位)國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

      九、預算績效情況說明

         本部門暫未開展預算績效評估工作。

       

      第四部分  名詞解釋

          名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

      (一)收入科目

      財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

      經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

      其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

      (二)支出科目

      基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

      項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

      上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

      經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

      (三)“三公“經費

      納入區級財政預決算管理的“三公”經費,是指本部門一般公共預算財政撥款安排的因人出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食費、培訓費、雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含處事接待)支出。

      (四)機關運行費

      為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費,差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       


      附件:吉州區供銷社2021年部門決算公開.xls

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