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      索 引 號: D3101-0601-2022-0810 分 類: 財政預決算
      責任部門: 吉州區北門街道經濟發展辦公室 發文日期: 2022-10-25 09:12:29
      標 題: 北門街道辦事處2021年度決算
      公開方式: 主動公開 公開時限: 常年公開 公開范圍: 面向全社會
      有效性: 有效 瀏覽:
      北門街道辦事處2021年度決算



        目

        第一部分吉州區北門街道辦事處概況

        一、單位主要職責

        二、單位基本情況

        第二部分2021年度單位決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

        表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        十、國有資產占用情況表

        第三部分2021年度單位決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、財政撥款支出決算情況說明

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

        情況說明

        六、機關運行經費支出情況說明

        七、政府采購支出情況說明

        八、國有資產占用情況說明

        九、預算績效情況說明

        第四部分名詞解釋

        第一部分吉州區北門街道辦事處概況

        一、單位主要職能

        1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制,強化黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,把制度建設貫穿其中;統籌抓好基層黨建工作,全面加強基層意識形態工作,健全完善黨建引領基層體系,強化基層治理平臺建設,進一步增強黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。推進全面從嚴治黨,強化“兩個責任”,深入推進反腐敗斗爭。

        2、加強社會治理。推進國家治理體系和治理能力現代化,構建基層社會治理新格局,推進我區社會治理系統集成建設。實施綜合管理,落實轄區內人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、公共服務、生態環境保護等工作,承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

        3、加強社區建設。落實社區建設、社區服務發展規劃,完善社區服務設施,合理配置社區服務資源,組織社區服務志愿活動,興辦社區服務事業和社會公益事業,做好社區救助等社區保障工作。

        4、加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管,構建公共安全防控體系,建立應對突發緊急事件的處理預案,做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區平安建設和社會治安綜合治理工作,全面加強“全要素網格”建設,落實社會矛盾糾紛排查調處機制,綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用,及時化解轄區社會矛盾,確保社會穩定。

        5、加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務,落實人力資源和社會保障、醫療保險、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道,改進服務方式,建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進便民服務平臺標準化建設,深化“一窗受理、集成服務”改革,提升群眾獲得感和幸福感。

        6、領導基層自治。領導居民委員會、業委會建設,健全自治平臺,推進居民委員會自治;組織居民和單位參與社區建設和管理,健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系;推進居務公開、財務公開。

        7、動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和居民等社會力量參與社區治理,引導轄區內單位履行社會責任,整合區域內各種社會力量為轄區發展服務。

        8、加強財稅管理。負責街道本級財務以及集體資產管理工作,協助做好稅收征管工作,指導監督社區財務和資產管理工作。

        9、做好國防教育和兵役等工作。

        10、完成法律、法規、規章規定的其他事項和上級黨委、政府下達的各項任務。

        二、單位基本情況

        本單位設立3個內設機構,分別是黨政辦公室(黨建辦公室)、經濟發展辦公室、社區服務辦公室、社會事務辦公室(退役軍人服務站)、社會治理辦公室(應急管理辦公室)、便民服務中心、綜合執法隊。

        本單位2021年年末實有人數76人,其中在職人員44人,退休人員32不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員;

        第二部分2021年度單位決算表

      ?

        第三部分2021年度單位決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        本單位2021年度收入總計1501.84萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2020年減少599萬元,下降28.52%;本年收入合計1501.84萬元,較2020年減少599萬元,下降28.52%,主要原因是:臨時性獎勵減少。

        本年收入的具體構成為:財政撥款收入1501.84萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

        二、支出決算情況說明

        本單位2021年度支出總計1501.84萬元,其中本年支出合計1501.84萬元,較2020年減少599萬元,下降28.52%,主要原因是:壓縮專用材料費用和公用經費;年末結轉和結余0萬元,較2020年(減少)0萬元,增長(下降)0%。

        本年支出的具體構成為:基本支出1501.84萬元,占0%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

        三、財政撥款支出決算情況說明

        本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為1249.92萬元,決算數為1501.84萬元,完成年初預算的120.15%。其中:

       ?。ㄒ唬?/span>一般公共服務支出年初預算數為1158.13萬元,決算數為1392.74萬元,完成年初預算的120.26%,主要原因是本年機關各項追加經費、工資正常晉級、人員調入。

       ?。ǘ?/span>城鄉社區事務支出年初預算數為91.80萬元,決算數為109.10萬元,完成年初預算的118.85%,主要原因是工資正常晉級、人員調入。

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1501.84萬元,其中:

       ?。ㄒ唬┕べY福利支出461萬元,較2020年減少155.48萬元,下降25.22%,主要原因是:人員變動。

       ?。ǘ┥唐泛头罩С?/span>654.72萬元,較2020年減少445.33萬元,下降40.48%,主要原因是:專用材料及公用經費支出減少。

       ?。ㄈ€人和家庭補助支出386.1萬元,較2020年增加1.79萬元,增長0.47%,主要原因是:人員變動。

       ?。ㄋ模┵Y本性支出0萬元,較2020年增加(減少)0萬元,增長(下降0%。

        五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為31萬元,決算數為9.94萬元,完成預算的32.06%,決算數較2020年減少0.06萬元,下降0.6%,其中:

       ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┲С瞿瓿躅A算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%。

       ?。ǘ┕珓战哟M支出年初預算數為21.4萬元,決算數為6.25萬元,完成預算的29.2%,決算數較2020年減少0.05萬元,下降0.8%,主要原因是壓縮接待。全年國內公務接待68批,累計接待700人次,其中外事接待68批,累計接待700人次,主要為:招待外商。

       ?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費支出3.69萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數0萬元;公務用車運行維護費支出年初預算數為9.7萬元,決算數為3.69萬元,完成預算的38%,決算數較2020年減少0.02萬元,下降0.5%,主要原因是節約開支,年末公務用車保有1輛。

        六、機關運行經費支出情況說明

        本單位2021年度機關運行經費支出654.72萬元(與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致),較年初預算數減少445.33萬元,降低40.48%,主要原因是:辦公設施設備購置經費減少、資產運行維護支出減少。

        七、政府采購支出情況說明

        本單位2021年度政府采購支出總額347.42萬元,其中:政府采購貨物支出347.42萬元,占政府采購支出總額的100%。

        八、國有資產占用情況說明。

        截止202112月31日,本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是其它用車1輛。

        九、預算績效情況說明

       ?。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況。

        根據預算績效管理要求,我單位組織對本單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出1501.84萬元。占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看:

        一、預算編制方面

        1、嚴格按照《預算法》及相關預算管理、“收支兩條線”的規定,將街道所有收入全部納入預算管理,無私設“小金庫”現象。預算編制數據準確,無隨意調整預算的情況。

        2、嚴格控制“三公”經費支出。不存在無預算、超預算開支“三公”經費現象。

        3、嚴格控制支出的開支范圍和標準,不存在超標準、超范圍開支現象。

        二、預算執行方面

        1、各項非稅收入按規定及時足額上繳國庫。

        2、嚴格按照政府集中采購目錄及標準和政府采購預算,編制政府采購計劃,不存在無預算或超預算進行采購及擅自提高采購標準現象。

        3、嚴格按照預算管理制度和財務會計制度編制決算,做到賬證、賬實、賬表、表表相符。

        4、嚴格履行預算決算公開的責任和義務,完善公開方案,擴大公開范圍,細化公開內容。預算和決算按照上級部門的要求,及時、詳細的在政府網站進行公開,保證了政務公開透明。

        第四部分名詞解釋

        名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。

        “三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說(可參照如下格式進行說明)。

        “三公”經費支出指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        機關運行經費支出指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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